M-DX-03 การรับเข้าส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 03 (MIP)
M-DX-03
MIA-2: Import Standard 03
MIA-2: การรับเข้าข้อมูล มาตรฐาน 03 (MIP)
MIA-2: การรับเข้าข้อมูล มาตรฐาน 03 (MIP)
คำจำกัดความ
ใช้สำหรับรับเข้าข้อมูล ตามมาตรฐาน MIP สามารถรับเข้าข้อมูลได้ทั้งระบบซื้อ ระบบขาย และระบบสินค้าคงคลัง รวมถึงรหัสเพียง 4 รหัส ได้แก่ รหัสผู้ขาย, รหัสลูกค้า, รหัสสินค้า และรหัสงาน โดยรับเข้าข้อมูลในรูปแบบของ Text File (Notepad)
การเปิดใช้งาน DI
- คลิกที่กลุ่มเมนู “ระบบ” จากนั้นเลือกเมนู “กำหนดค่าตั้งต้น”
- เลือกหัวข้อ “เลือกใช้งาน Scheme และ DI” จากนั้นเลือก “DX-03” โดยดับเบิลคลิกที่คอลัมน์ “USE” ให้เป็น
เพื่อเปิดใช้งาน DI จากนั้นคลิก “OK” เพื่อบันทึก
รูปแบบการรับเข้า-ส่งออกข้อมูล
รหัส
รูปแบบของ Text File ที่ใช้รับเข้า-ส่งออก ของโปรแกรม MAC-5 Legacy ในส่วนของรหัส
มีรายละเอียด ดังนี้
- ข้อมูลในแต่ละ Field จะแยกด้วย Delimited Character (ตัวคั่น) ได้แก่สัญลักษณ์ ดังนี้ “,”“_” “^” “|” “~” “\”เท่านั้น
รหัสลูกค้า
|
รหัสลูกค้า |
||
|
NO |
ข้อมูลที่ต้องการ |
หมายเหตุ |
|
1 |
*รหัสลูกหนี้ |
ไม่ให้ใช้เครื่องหมาย ‘ “ ! @ # $ % ^ & | |
|
2 |
กลุ่มลูกหนี้ |
|
|
3 |
ชื่อบริษัทลูกหนี้ (ไทย) |
|
|
4 |
ชื่อบริษัทลูกหนี้ (อังกฤษ) |
|
|
5 |
ชื่อผู้ติดต่อ (ไทย) |
|
|
6 |
ชื่อผู้ติดต่อ (อังกฤษ) |
|
|
7 |
ชื่อเรียกอื่น ๆ |
|
|
8 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (ไทย) |
|
|
9 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (ไทย) |
|
|
10 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 3 (ไทย) |
|
|
11 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (อังกฤษ) |
|
|
12 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อังกฤษ) |
|
|
13 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 3 (อังกฤษ) |
|
|
14 |
เบอร์โทรศัพท์ |
|
|
15 |
แฟกซ์ |
|
|
16 |
E-mail address |
|
|
17 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี |
|
|
18 |
เขต |
|
|
19 |
เกรด |
|
|
20 |
วงเงิน |
0-1 พันล้าน |
|
21 |
อัตราภาษี |
0-35 เปอร์เซ็นต์ |
|
22 |
เครดิต |
0-999 วัน |
|
23 |
เป้ายอดขาย |
0-1 พันล้าน |
|
24 |
วันที่ติดต่อครั้งแรก |
วัน/เดือน/ปี ระบุปีเป็น ค.ศ. เท่านั้น |
|
25 |
รหัสพนักงานขาย |
|
|
26 |
***รหัสบัญชีสำหรับลูกค้ารายนี้ |
|
|
27 |
บันทึกช่วยจำ |
จำกัดความยาวที่ประมาณ 32000 ตัวอักษร |
รหัสผู้ขาย
|
รหัสผู้ขาย |
||
|
NO |
ข้อมูลที่ต้องการ |
หมายเหตุ |
|
1 |
*รหัสผู้ขาย |
ไม่ให้ใช้เครื่องหมาย ‘ “ ! @ # $ % ^ & | |
|
2 |
กลุ่มผู้ขาย |
|
|
3 |
ชื่อบริษัทผู้ขาย (ไทย) |
|
|
4 |
ชื่อบริษัทผู้ขาย (อังกฤษ) |
|
|
5 |
ชื่อผู้ติดต่อ (ไทย) |
|
|
6 |
ชื่อผู้ติดต่อ (อังกฤษ) |
|
|
7 |
ชื่อเรียกอื่น ๆ |
|
|
8 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (ไทย) |
|
|
9 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (ไทย) |
|
|
10 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 3 (ไทย) |
|
|
11 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (อังกฤษ) |
|
|
12 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อังกฤษ) |
|
|
13 |
ที่อยู่บรรทัดที่ 3 (อังกฤษ) |
|
|
14 |
เบอร์โทรศัพท์ |
|
|
15 |
แฟกซ์ |
|
|
16 |
E-mail address |
|
|
17 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี |
|
|
18 |
เขต |
|
|
19 |
เกรด |
|
|
20 |
วงเงิน |
0-1 พันล้าน |
|
21 |
อัตราภาษี |
0-35 เปอร์เซ็นต์ |
|
22 |
เครดิต |
0-999 วัน |
|
23 |
วันที่ติดต่อครั้งแรก |
วัน/เดือน/ปี ระบุปีเป็น ค.ศ. เท่านั้น |
|
24 |
เลขที่บัตรประชาชน |
|
|
25 |
***รหัสบัญชีสำหรับเจ้าหนี้รายนี้ |
|
|
26 |
บันทึกช่วยจำ |
จำกัดความยาวที่ 32000 ตัวอักษร |
รหัสสินค้า
|
รหัสสินค้า |
||
|
NO |
ข้อมูลที่ต้องการ |
หมายเหตุ |
|
1 |
*รหัสสินค้า |
ไม่ให้ใช้เครื่องหมาย ‘ “ ! @ # $ % ^ & | |
|
2 |
กลุ่มสินค้า |
|
|
3 |
รหัสสินค้ารอง |
|
|
4 |
ชื่อสินค้าบรรทัดที่ 1 (ไทย) |
|
|
5 |
ชื่อสินค้าบรรทัดที่ 2 (ไทย) |
|
|
6 |
ชื่อสินค้าบรรทัดที่ 3 (ไทย) |
|
|
7 |
ชื่อสินค้าบรรทัดที่ 1 (อังกฤษ) |
|
|
8 |
ชื่อสินค้าบรรทัดที่ 2 (อังกฤษ) |
|
|
9 |
ชื่อสินค้าบรรทัดที่ 3 (อังกฤษ) |
|
|
10 |
**ประเภทสินค้า |
1 = ITEM 2 = SERIAL 3 = SERVICE 4 = LOT-ID 5 = LOT-NC |
|
11 |
*ชื่อหน่วยนับที่ 1 (เล็กสุด) |
|
|
12 |
ชื่อหน่วยนับที่ 2 |
|
|
13 |
ชื่อหน่วยนับที่ 3 |
|
|
14 |
หน่วยนับที่ 2 เป็นกี่เท่าของหน่วยนับที่ 1 |
เป็นตัวเลขจุดทศนิยมก็ได้ เกณฑ์คือ มากกว่า 0 ถึงประมาณ 1 พันล้าน |
|
15 |
หน่วยนับที่ 3 เป็นกี่เท่าของหน่วยนับที่ 1 หรือ 2 |
|
|
16 |
หน่วยนับที่ 3 อ้างอิงหน่วยนับใด |
ถ้าใช้หน่วยที่ 3 ต้องใส่เลข 1 หรือ 2 |
|
17 |
รหัส Barcode อ้างอิงหน่วยนับที่ 1 |
หากใส่รหัส Barcode จะต้องมีหน่วยนับมรา 1-3 ที่ตรงกันและต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นตามปกติ |
|
18 |
รหัส Barcode อ้างอิงหน่วยนับที่ 2 |
|
|
19 |
รหัส Barcode อ้างอิงหน่วยนับที่ 3 |
|
|
20 |
*หน่วยนับหลัก |
ระบุว่าใช้ชื่อหน่วยนับที่เท่าใด |
|
21 |
*หน่วยนับรอง |
|
|
22 |
*อัตราภาษี |
0-35 เปอร์เซ็นต์ |
|
23 |
เป็นสินค้าประเภทมีวันหมดอายุ |
Y = Yes N = No ถ้าไม่ระบุจะใส่เป็น No |
|
24 |
เป็นสินค้าที่ใช้หน่วยนับขนาน |
ถ้ามีให้ใส่ชื่อหน่วยนับขนาน |
|
25 |
***รหัสบัญชี ซื้อ-รับเข้า |
|
|
26 |
***รหัสบัญชี ขาย-เบิกออก |
|
|
27 |
***รหัสบัญชี Perpetual Debit |
|
|
28 |
***รหัสบัญชี Periodic Debit |
|
|
29 |
***รหัสบัญชี Periodic Credi |
|
|
30 |
บันทึกช่วยจำ |
จำกัดความยาวที่ประมาณ 32000 ตัวอักษร |
รหัสงาน-โครงการ
|
รหัสงาน-โครงการ |
||
|
NO |
ข้อมูลที่ต้องการ |
หมายเหตุ |
|
1 |
*รหัสงาน |
ไม่ให้ใช้เครื่องหมาย ‘ “ ! @ # $ % ^ & | |
|
2 |
กลุ่มงาน |
|
|
3 |
ชื่องาน (ไทย) |
|
|
4 |
ชื่องาน (อังกฤษ) |
|
ใบสำคัญ
รูปแบบ (Format) ของ Text File ที่จะส่งมายังโปรแกรม MAC-5 Legacy ส่วนระบบ GL และ MI
มีรายละเอียด ดังนี้
- เป็น Single Text File โดยแต่ละใบสำคัญจะมีส่วน Heading ตามด้วยส่วน Listing ส่วน Heading ขึ้นต้นด้วยบรรทัดด้วย “H” และส่วน Listing ขึ้นต้นด้วย “L” สำหรับใบสำคัญที่เป็นรายการสินค้า และ “R” สำหรับใบสำคัญที่เป็นใบเสร็จหรือใบวางบิลในหนึ่งใบสำคัญ จะผสมกันระหว่าง “L” กับ “R” ไม่ได้
- ข้อมูลในแต่ละ Field จะแยกด้วย Delimited Character ได้แก่สัญลักษณ์ ดังนี้ “,”“_” “^” “|” “~” “\”เท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลใน Field นั้น ให้มี Delimited Character ติดกัน 2 ตัวเลยก็ได้ โดยโปรแกรมจะตรวจสอบประเภทของ Delimited Character จากตัวอักษรที่ 2 ของ Text File
อนึ่ง หากใช้ Delimited Character ใดก็ตาม ข้อมูลจะต้องไม่มีตัวอักษรนั้น เช่น เลือกใช้ Underscore แต่เลขใบสำคัญเป็น AA,01/001เลือกใช้ Comma ต้องไม่ใช้คอมม่าเป็นตัวคั่นหลักพันของตัวเลขเช่นนี้ จะทำให้การจัดตำแหน่งของข้อมูลผิดไป และไม่สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- โปรแกรมจะทำการตรวจสอบความถูกต้องทั่วไป เช่น ไม่มีวันที่ใบสำคัญ ยอดรวมในรายการเท่ากับยอดรวมส่วนหัว ไม่มีรหัสสโตร์ รหัสสินค้าไม่มีกำหนด รหัสที่บันทึกไม่มีกำหนด รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ส่วนหัว – Heading
|
ส่วนหัว - Heading |
||
|
NO |
ข้อมูลที่ต้องการ |
หมายเหตุ |
|
1 |
*H |
ระบุว่าเป็นส่วนหัว ให้ใส่ตัวอักษร “H” |
|
2 |
*วันที่ใบสำคัญ |
วัน/เดือน/ปี ระบุปีเป็น ค.ศ. เท่านั้น |
|
3 |
*ประเภทใบสำคัญ |
ระบุประเภทใบสำคัญ ดูหมายเหตุ (ระบุตัวเลข 1-27) |
|
4 |
*เลขที่ใบสำคัญ |
|
|
5 |
*รหัสลูกค้า |
|
|
6 |
เลขใบกำกับภาษี |
|
|
7 |
เครดิต (วัน) |
จำนวนงวด |
|
8 |
วันครบกำหนดชำระเงิน |
วัน/เดือน/ปี ระบุปีเป็น ค.ศ. เท่านั้น |
|
9 |
รหัสงาน |
|
|
10 |
รหัสแผนก |
|
|
11 |
รหัสพนักงาน |
|
|
12 |
รหัสเอกสาร |
|
|
13 |
รหัสส่วนขยาย |
|
|
14 |
อ้างอิง 1 |
|
|
15 |
อ้างอิง 2 |
|
|
16 |
อ้างอิง 3 |
|
|
17 |
สถานะใบสำคัญ |
0 = ไม่กำหนดสถานะ 1-80 = สถานะตามที่ผู้ใช้งานกำหนด |
|
18 |
วันที่ส่งของ |
ใช้กับใบสั่งซื้อ/มัดจำ ใบสั่งขาย/มัดจำเท่านั้น ระบุปีเป็น ค.ศ. เท่านั้น |
|
19 |
กำหนดยืนราคา-วัน |
ใช้กับใบเสนอราคาซื้อ ใบเสนอราคาขายเท่านั้น |
|
20 |
*จำนวนรายการสินค้า/ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของ |
ไม่ควรเกิน 30,000 รายการสินค้าต่อใบสำคัญ |
|
21 |
*เป็นประเภทภาษีในรายการ |
Y = Yes N = No |
|
22 |
*รวมราคาสินค้าในรายการ |
รวมราคาสินค้าก่อนหักส่วนลดหรือบวกภาษีใดๆ |
|
23 |
ยอดส่วนลดเพิ่ม 1 |
|
|
24 |
ยอดส่วนลดเพิ่ม 2 |
|
|
25 |
อัตราส่วนลดเพิ่ม 1 |
แสดงส่วนลดเป็น Text เช่น 5 แปลว่า ลด 5% หรือ 5/4/3 แปลว่า ลด 5% แล้ว 4% แล้ว 3% เป็นต้น |
|
26 |
อัตราส่วนลดเพิ่ม 2 |
|
|
27 |
*ยอดรวมภาษี |
รวมภาษีในรายการ หรือเป็นยอดภาษีส่วนท้ายใบสำคัญ |
|
28 |
*ยอดรวมสุทธิ |
รวมภาษีในรายการ หรือเป็นยอดภาษีส่วนท้ายใบสำคัญ |
|
29 |
*รหัสสกุลเงิน |
0 = สกุลเงินหลัก 1-25 = สกุลเงินอื่น ตามที่ผู้ใช้กำหนด |
|
30 |
อัตราแลกเปลี่ยน |
ใช้เฉพาะกรณีที่รหัสสกุลเงินไม่ใช่สกุลเงินหลัก |
|
31 |
อธิบายรายการใบสำคัญ |
|
|
32 |
หมายเหตุ |
|
|
33 |
บันทึกช่วยจำ |
ระบุหมายเลขคูปอง, ยอดเงินคูปอง |
|
34 |
ชื่อผู้ซื้อ-ขาย |
|
|
35 |
ที่อยู่ผู้ซื้อ-ขาย |
|
|
36 |
เลขโทรศัพท์ผู้ซื้อขาย |
|
ส่วนรายการสินค้า – Stock Listing
|
ส่วนรายการสินค้า – Stock Listing |
||
|
NO |
ข้อมูลที่ต้องการ |
หมายเหตุ |
|
1 |
*L |
ระบุว่าเป็นส่วนรายการสินค้า ให้ใส่ตัวอักษร “L” |
|
2 |
*ลำดับที่ |
เพื่อย้ำความถูกต้อง |
|
3 |
*รหัสสินค้า |
รหัสสินค้าต้องมีกำหนดไว้ |
|
4 |
รหัสงาน |
|
|
5 |
รหัสแผนก |
|
|
6 |
รหัสพนักงาน |
|
|
7 |
รหัสเอกสาร |
|
|
8 |
รหัสส่วนขยาย |
|
|
9 |
*รหัสสโตร์ |
จำเป็นต้องมี หากตัดสต็อก |
|
10 |
**รหัสสโตร์ ย้ายไปยัง.. |
ต้องมีใบย้ายสโตร์ |
|
11 |
สินค้าถูกตัดสต็อกหรือไม่ |
Y = Yes N = No |
|
12 |
*ปริมาณสินค้า |
ใช้ปริมาณหน่วยนับเล็กสุด เป็นจุดทศนิยมได้ 5 ตำแหน่ง |
|
13 |
***ปริมาณหน่วยนับขนาน |
จะต้องมีปริมาณขนาน หากรหัสสินค้าถูกกำหนดว่าใช้หน่วยนับขนาน |
|
14 |
***วันที่หมดอายุสินค้า |
จะต้องมีวันที่หมดอายุ หากรหัสสินค้าถูกกำหนดว่าเป็นสินค้าประเภทมีวันหมดอายุ |
|
15 |
*ชื่อหน่วยนับสินค้า |
เช่น กล่อง โหล เป็นต้น |
|
16 |
*ราคาสินค้า |
|
|
17 |
ยอดเงินส่วนลด |
|
|
18 |
อัตราส่วนลด |
แสดงส่วนลดเป็น Text เช่น 5 แปลว่า ลด 5% หรือ 5/4/3 แปลว่า ลด 5% แล้ว 4% แล้ว 3% เป็นต้น |
|
19 |
ภาษีในรายการ (ถ้ามี) |
หากเลือกใช้ประเภทภาษีในรายการ |
|
20 |
*ยอดเงินหักส่วนลดรวมภาษี |
|
|
21 |
รายละเอียดรายการ |
หากไม่มี โปรแกรมจะใส่ชื่อสินค้าไทยบรรทัดที่ 1 |
|
22 |
ตัวแปรที่ 1 |
|
|
23 |
ตัวแปรที่ 2 |
|
|
24 |
**เชื่อมต่อจากใบสำคัญเลขที่ |
ใช้กับการเชื่อมโยงใบสำคัญ โดยเป็นการระบุว่า ได้ Load ข้อมูลรายการนี้ มาจากใบสำคัญใด และให้ระบุเลขเฉพาะสำหรับรายการนั้นๆ ด้วย |
|
25 |
**เชื่อมต่อใบสำคัญวันที่ |
|
|
26 |
**เชื่อมต่อใบสำคัญประเภท |
|
|
27 |
**เชื่อมต่อจากเลขเฉพาะรายการ |
|
|
28 |
****ค่าใช้จ่ายเพิ่ม |
|
|
29 |
**วันที่รับส่งของสินค้า |
ใช้เฉพาะกับใบรับสินค้าและใบส่งสินค้ามีเฉพาะMAC-5 เท่านั้น |
ส่วนรายการใบสำคัญ – Voucher Listing
|
ส่วนรายการใบสำคัฐ – Voucher Listing (เฉพาะใบวางบิลซื้อ/ขาย ใบเสร็จซื้อ/ขาย) |
||
|
NO |
ข้อมูลที่ต้องการ |
หมายเหตุ |
|
1 |
*R |
ระบุว่าเป็นส่วนรายการใบสำคัญ ให้ใส่ตัวอักษร “R” |
|
2 |
*ลำดับที่ |
เพื่อย้ำความถูกต้อง |
|
3 |
*เลขที่ใบสำคัญที่ดึงมา |
ไม่ให้ใช้เครื่องหมาย ‘ “ ! @ # $ % ^ & * | |
|
4 |
*วันที่ใบสำคัญที่ดึงมา |
วัน/เดือน/ปี ระบุปีเป็น ค.ศ. เท่านั้น |
|
5 |
*ประเภทใบสำคัญที่ดึงมา |
ระบุประเภทใบสำคัญ ดูหมายเหตุ |
|
6 |
รายละเอียดใบสำคัญ |
|
|
7 |
ราคาสินค้า |
|
|
8 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|
|
9 |
ยอดรวมสุทธิ |
|
|
10 |
หมายเหตุ |
|
หมายเหตุ
- * หมายถึง ต้องมีข้อมูล เป็น Blank ไม่ได้
- ** หมายถึง ต้องมีข้อมูลเฉพาะประเภทใบสำคัญที่ระบุไว้ เป็น Blank ไม่ได้
- *** หมายถึง ต้องมีข้อมูลรายการนั้น ๆ หากเป็นรหัสสินค้านั้นกำหนดไว้ว่าต้องมีข้อมูล
- **** หมายถึง เพิ่มในภายหลัง จะมีข้อมูลนี้หรือไม่มีก็ได้
- ข้อมูลประเภทตัวเลข จะต้องไม่มี , (Comma)
- ข้อมูลประเภทวันที่ ต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด โดยให้ใช้ระบบ A.D. เช่น 01/12/2021 เป็นต้น ต้องระบุให้ครบ 10 ตัวอักษร
- รหัสต่าง ๆ และเลขที่ของใบสำคัญ ไม่ให้ใช้เครื่องหมาย ‘ “ ! @ # $ % ^ & * |
- ประเภทใบสำคัญสำหรับการรับข้อมูลรูปแบบนี้ มี 25 ใบสำคัญ โดยใช้ตัวเลขแยกเป็นประเภทใบสำคัญ 27 ประเภทดังนี้
|
NO |
ชื่อใบสำคัญ |
เลขประเภทใบสำคัญ |
|
1 |
ใบเสนอราคา (ขาย) |
1 |
|
2 |
ใบสั่งขาย |
2 |
|
3 |
ใบส่งของ (ขาย) |
3 |
|
4 |
ใบแจ้งหนี้ (ขาย) |
4 |
|
5 |
ใบเพิ่มหนี้ (ขาย) |
5 |
|
6 |
ใบลดหนี้ (ขาย) |
6 |
|
7 |
ใบขายสด |
7 |
|
8 |
ใบวางบิลขาย |
8 |
|
9 |
ใบเสร็จขาย |
9 |
|
10 |
ใบเสนอราคาซื้อ |
11 |
|
11 |
ใบสั่งซื้อ |
12 |
|
12 |
ใบส่งของ (ซื้อ) |
13 |
|
13 |
ใบแจ้งหนี้ ( ซือ) |
14 |
|
14 |
ใบเพิ่มหนี้ (ซื้อ) |
15 |
|
15 |
ใบลดหนี้ (ซื้อ) |
16 |
|
16 |
ใบซื้อสด |
17 |
|
17 |
ใบวางบิลซื้อ |
18 |
|
18 |
ใบเสร็จซื้อ |
19 |
|
19 |
ใบเบิกสินค้า |
21 |
|
20 |
ใบรับสินค้า |
22 |
|
21 |
ใบส่งคืนสินค้า |
23 |
|
22 |
ใบรับคืนสินค้า |
24 |
|
23 |
ใบปรับปรุงรายการ |
25 |
|
24 |
ใบย้ายสโตร์ |
26 |
|
25 |
ใบขอซื้อภายใน |
27 |
- รหัสสินค้าจะถูกตรวจสอบ หากไม่มีกำหนด โปรแกรมจะไม่รับข้อมูล เมื่อมีกำหนดโปรแกรมจะบันทึกเองว่าเป็นประเภท Item หรือ Service แต่หากเป็นประเภท Serial, Lot NCหรือ Lo ,IDจะต้องเพิ่มบรรทัด S ด้วย
- ใบสำคัญที่จะรับเข้าไว้ในใบเสร็จและใบวางบิล จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโปรแกรม เช่น สำหรับ Function Billing ใบวางบิลจะรับเข้าได้เฉพาะใบแจ้งหนี้เท่านั้น เป็นต้น หากไม่ถูกต้อง โปรแกรมอาจตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาดและอาจเกิดปัญหาในการใช้งานได้
การใช้งาน
- คลิกที่กลุ่มเมนู “การบันทึก” จากนั้นเลือกเมนู “รับเข้า-ส่งออก (MIA)”
- โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการทำงานของระบบเสริม MIA2 เมื่อเลือกวันที่ของข้อมูล, ช่วงเวลา, ประเภทไฟล์ และไดร์ฟที่ต้องการเรียกข้อมูลแล้ว จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Create Folder” สำหรับสร้าง Folder เพื่อรับเข้าข้อมูล
- โปรแกรมจะสร้าง Folder ให้อัตโนมัติ (ตามหลักการของ MIA2)
- จากนั้นให้นำ Text File ที่ต้องการรับเข้าข้อมูลวางไว้ที่ Folder “Inbound”
- เมื่อวางข้อมูล Text File ที่ต้องการรับเข้าข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Start” เพื่อทำการรับเข้าข้อมูลไปยังโปรแกรม MAC-5 Legacy
- เมื่อทำการรับเข้าข้อมูล โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดการทำงานของ MIA2
หากข้อมูลถูกต้องตามเงื่อนโปรแกรมจะแสดงข้อความ “รับเข้าเรียบร้อยแล้ว” และหากบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดให้ทราบ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้โปรแกรมรับเข้าในรอบถัดไป
Related Articles
M-DX-02 การรับเข้าส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 02 (MIA-1 MFY2)
M-DX-02 MIA-2: Import-Export Standard 02 MIA-2: การรับเข้า-ส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 02 (MIA-1 MFY2) MIA-2: การรับเข้า-ส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 02 (MIA-1 MFY2) คำจำกัดความ ใช้สำหรับรับเข้า-ส่งออกข้อมูล ตามมาตรฐาน MIA-1 MFY2 ...M-DX-04 การรับเข้าส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 04 (GIP)
M-DX-04 MIA-2: Import Standard 04 MIA-2: การรับเข้าข้อมูล มาตรฐาน 04 (GIP) MIA-2: การรับเข้าข้อมูล มาตรฐาน 04 (GIP) คำจำกัดความ ใช้สำหรับรับเข้าข้อมูล ตามมาตรฐาน GIP สามารถรับเข้าข้อมูลระบบบัญชีแยกประเภท รวมถึงรหัสทั้งหมด 14 รหัส ได้แก่ รหัสผังบัญชี, ...M-DX-01 การรับเข้าส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 01 (MFY007, BAL)
M-DX-01 MIA-2: Import-Export Standard 01 MIA-2: การรับเข้า-ส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 01 (MFY007) MIA-2: การรับเข้า-ส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 01 (MFY007) คำจำกัดความ ใช้สำหรับรับเข้า-ส่งออกข้อมูล ตามมาตรฐาน MIA-2 สามารถรับเข้า-ส่งออกข้อมูลได้ทั้งระบบซื้อ ...M-DX-00 การรับเข้าส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 00 (มาตรฐาน M5L)
M-DX-00 MIA-2: Import-Export Standard 00 MIA-2: การรับเข้า-ส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 00 (MIA2) MIA-2: การรับเข้า-ส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 00 (MIA2) คำจำกัดความ ใช้สำหรับรับเข้า-ส่งออกข้อมูล ตามมาตรฐาน MIA-2 สามารถรับเข้า-ส่งออกข้อมูลได้ทั้งระบบซื้อ ระบบขาย ...M-DX-05 การรับเข้าส่งออกข้อมูล มาตรฐาน 05 (XCI)
M-DX-05 MIA-2: Import Standard 05 MIA-2: การรับเข้าข้อมูล มาตรฐาน 05 (XCI) MIA-2: การรับเข้าข้อมูล มาตรฐาน 05 (XCI) คำจำกัดความ ใช้สำหรับรับเข้าข้อมูล ตามมาตราฐาน XCI สามารถรับเข้าข้อมูลได้ทั้งระบบซื้อ ระบบขาย และระบบสินค้าคงคลัง รวมถึงรหัสทั้งหมด 14 ...